閩政通APP一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，全市各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大和十九屆歷次全會(huì)精神，有效落實(shí)中央和省委、泉州市委、石獅市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議決策部署，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，高效落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策及穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤系列政策措施，為石獅高質(zhì)量發(fā)展超越新征程提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（一）預(yù)算收支情況
1．一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算總收入56.04億元、比上年下降5.9%，還原增值稅留抵退稅后62.6億元，增收1.31億元、同口徑增長2.1%。地方一般公共預(yù)算收入41.14億元、比上年增長2.5%，還原增值稅留抵退稅后44.42億元，增收3.42億元、同口徑增長8.3%。
一般公共預(yù)算支出66.4億元，比預(yù)算調(diào)整數(shù)增加0.93億元，系上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)算（未形成實(shí)際支出將結(jié)轉(zhuǎn)至2023年使用）增加支出0.93億元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出4.07億元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出10.89億元；本級(jí)財(cái)力支出51.44億元。2022年支出增幅較大，主要是2021年度起決算按照收付實(shí)現(xiàn)制統(tǒng)計(jì)，未形成實(shí)際支出4.07億元納入2022年度，同時(shí)上級(jí)加大對我市農(nóng)林水、交通運(yùn)輸方面補(bǔ)助力度。
平衡情況：根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測算，2022年本級(jí)財(cái)力為51.44億元，其中：一般公共預(yù)算收入41.14億元+返還性收入2.39億元+一般轉(zhuǎn)移性收入3.22億元+地方政府債券收入12.24億元+調(diào)入資金16.04億元（含統(tǒng)籌盤活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1.16億元、調(diào)入政府性基金11.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.26億元、調(diào)出因支出口徑變化將上級(jí)轉(zhuǎn)移支付當(dāng)年未實(shí)際清算0.78億元調(diào)整到2022年轉(zhuǎn)移支付部分）-上繳泉州4.05億元-專項(xiàng)上解0.73億元-體制上解2.03億元-地方債券還本16.78億元（含2021年1.59億元、2020年0.99億元）。
（1）主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
稅收收入38.54億元、下降16.9%。其中增值稅15.8億元、下降26.2%，企業(yè)所得稅6.55億元、下降18.9%，個(gè)人所得稅1.4億元、下降66.1%，其他工商各稅14.79億元、增長15.8%。稅收降幅較大主要原因是留抵退稅等減稅降費(fèi)政策影響，還原增值稅留抵退稅后，稅收收入45.1億元，其中增值稅22.36億元。
非稅收入17.5億元、增長32.9%。
（2）主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
——教育支出12.58億元、增長27.87%，主要是進(jìn)一步保障教育均衡發(fā)展，落實(shí)國家雙減政策；若包含社保、改善辦學(xué)條件等其他科目支出，教育全口徑投入17.43億元、增長10.25%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出5.48億元、增長23.27%，主要用于保障城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)低保、就業(yè)補(bǔ)助等支出；
——衛(wèi)生健康支出5.58億元、增長53.85%，主要用于疫情防控及基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出；
——農(nóng)林水支出5.98億元、增長230.72%，主要是受上級(jí)政策調(diào)整影響，在本年度將2021年、2022年度漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金同時(shí)下達(dá)；
——交通運(yùn)輸支出3.03億元、增長234.67%，主要是取得中央車購稅補(bǔ)助資金2.5億元；
——資源勘探工業(yè)信息等事務(wù)支出0.41億元、下降77.03%，主要是部分惠企獎(jiǎng)補(bǔ)支出調(diào)整科目；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出4.93億元、增長94.44%，主要是加大商貿(mào)服務(wù)、市場采購等惠企投入；
——其他支出1.33億元、下降52.11%，主要是規(guī)范功能科目使用，將污水處理費(fèi)調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（3）“三保”預(yù)算執(zhí)行情況
按國定“三保”支出標(biāo)準(zhǔn)測算支出需求為16.42億元。我市堅(jiān)決兜牢“三保”底線，“三保”支出達(dá)33.87億元，其中：保基本民生14.41億元，保工資18.82億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)0.64億元，已按國定標(biāo)準(zhǔn)足額保障。
2．政府性基金預(yù)算
（1）收支情況。收入52.83億元（含新增專項(xiàng)債20.46億元），其中國有土地使用權(quán)出讓金收入28.02億元；支出43.2億元，其中國有土地使用權(quán)出讓金收入安排的支出18.39億元（含專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)用），新增專項(xiàng)債收入安排的支出20.46億元。
（2）平衡情況。總收入54.65億元，其中本級(jí)收入52.83億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.68億元（主要收回其他自求平衡專項(xiàng)債利息收入等形成財(cái)力結(jié)轉(zhuǎn)）、上級(jí)補(bǔ)助收入0.14億元；總支出43.2億元、應(yīng)上解0.05億元、調(diào)入一般公共預(yù)算11.4億元，收支平衡。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.13億元，增收0.08億元、增長7.6%。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.13億元，收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.72億元，總收入5.72億元；支出2.03億元，結(jié)余3.69億元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.74億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.8億元，總收入5.54億元；支出1.27億元，結(jié)余4.27億元。
（二）2022年地方政府債務(wù)管理情況
1．債務(wù)限額情況
省財(cái)政廳核定我市地方政府債務(wù)限額為156.11億元，其中：一般債務(wù)限額67.52億元、專項(xiàng)債務(wù)限額88.59億元。
2．債務(wù)余額情況
我市地方政府債務(wù)余額141.44億元，其中：一般債務(wù)余額55.08億元、專項(xiàng)債務(wù)余額86.36億元，均嚴(yán)格控制在上級(jí)下達(dá)的債務(wù)限額以內(nèi)。
3．新增債券發(fā)行和使用情況
（1）發(fā)行一般債券0.96億元，主要是基礎(chǔ)教育項(xiàng)目包建設(shè)工程（石獅市第八實(shí)驗(yàn)小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目）、石獅市2021為民辦實(shí)事30個(gè)口袋公園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、2020年鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目（生態(tài)宜居及鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治）等6個(gè)項(xiàng)目。
（2）發(fā)行專項(xiàng)債券20.46億元，用于福廈高速公路晉江至石獅支線（彭田連接線）、石獅市靈秀網(wǎng)商園、光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)園一園等15個(gè)項(xiàng)目。
由于財(cái)政年度尚未結(jié)束，以上預(yù)計(jì)數(shù)在決算編制完成后將會(huì)有所變動(dòng)。待決算正式編制完成后，再呈報(bào)市人大常委會(huì)審批。
（三）落實(shí)市人大決議審議工作情況
面對疫情沖擊、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等復(fù)雜形勢，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)市人大有關(guān)會(huì)議決議及市人大常委會(huì)審議意見，著力做好以下工作：
1．圍繞聚財(cái)力強(qiáng)保障，助推財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。在全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，緊盯全年目標(biāo)，強(qiáng)化收入形勢研判，全力以赴抓好組織收入工作，一、二、三季度財(cái)政收入增長指標(biāo)績效考核均居泉州第一。分類施策挖掘非稅收入空間，實(shí)現(xiàn)收入17.5億元、增長32.9%。梳理上級(jí)專項(xiàng)扶持政策，做好向上爭取資金工作，獲得上級(jí)補(bǔ)助14.11億元，增加5.74億元、增長68.58%，有力緩解支出壓力。搶抓專項(xiàng)債券政策機(jī)遇，新增發(fā)行債券21.42億元，其中專項(xiàng)債券20.46億元，為我市近年來新高，有力保障項(xiàng)目建設(shè)。
2．著力穩(wěn)大盤促發(fā)展，助力企業(yè)減負(fù)紓困。落實(shí)各級(jí)政策，疊加出臺(tái)本級(jí)配套，“退、免、減、獎(jiǎng)、緩”等措施并舉，為市場主體發(fā)展真金白銀注入“活水”，助力企業(yè)恢復(fù)元?dú)狻⒃鰪?qiáng)活力。獎(jiǎng)補(bǔ)直達(dá)平臺(tái)兌現(xiàn)高效，訪問數(shù)量超24.2萬人次，實(shí)名注冊2349戶，累計(jì)兌現(xiàn)9.26億元，其中2022年兌現(xiàn)2840筆4.83億元。累計(jì)落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策15.09億元，其中增值稅留抵退稅6.86億元、小規(guī)模納稅人免征增值稅0.35億元、小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠0.55億元、六稅兩費(fèi)減半0.88億元、降費(fèi)政策（減免社保費(fèi)）0.28億元、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)4.26億元、其他減稅政策1.91億元。落實(shí)疫情期間國有房產(chǎn)租金減免政策，減免4147戶，減免0.96億元。
3．緊扣補(bǔ)短板惠民生，增進(jìn)民生福祉保障。民生保障更加有力，支出58.03億元、占一般公共預(yù)算支出87.39%。落實(shí)疫情防控常態(tài)化保障機(jī)制，全年共投入3.44億元，其中一般公共預(yù)算1.4億元，低息貸款2.04億元；疫情發(fā)生以來累計(jì)投入5.6億元；堅(jiān)持教育優(yōu)先，投入17.43億元用于教育事業(yè)，建成一批教育項(xiàng)目，修繕改善校舍，整體提升學(xué)校辦學(xué)水平；社保待遇穩(wěn)步提升，投入2.84億元用于完善社會(huì)保障服務(wù)體系，城鄉(xiāng)一體化低保標(biāo)準(zhǔn)居泉州市縣級(jí)市首位、全省縣級(jí)市前列；投入1.96億元支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，持續(xù)推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)，提高全市醫(yī)療保障水平；投入1.6億元持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興戰(zhàn)略；投入3.52億元支持環(huán)境衛(wèi)生保潔、市政設(shè)施維護(hù)及城市污水治理等。
4．立足抓改革謀實(shí)招，深化國資國企管理。推動(dòng)國有資產(chǎn)盤活，出臺(tái)《石獅市加強(qiáng)國有資產(chǎn)盤活實(shí)施方案》，新增盤活資產(chǎn)77宗、年收益約2538.63萬元，完成確權(quán)辦證60宗。創(chuàng)新融資進(jìn)展較好，運(yùn)營集團(tuán)發(fā)行1.43億元美元債，是全省區(qū)縣級(jí)首單、同期同類較好水平，按“逢高結(jié)匯”方式跟進(jìn)結(jié)匯、盈利約5000萬元。抓住政策窗口，第一時(shí)間研判跟進(jìn)，累計(jì)策劃3宗資產(chǎn)盤活項(xiàng)目貸款，授信金額17.50億元；成功落地獲批4個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施基金支持項(xiàng)目，總額度3.26億元，項(xiàng)目入庫數(shù)量及規(guī)模居泉州前列。嚴(yán)控國企融資成本，綜合控制在4.66%以內(nèi)，同比下降62BP，其中運(yùn)營集團(tuán)4.48%、較成立前下降98.2BP。專人專班服務(wù)“5510”項(xiàng)目，主動(dòng)銜接資金需求，累計(jì)協(xié)調(diào)撥付房票及貨幣補(bǔ)償金23.36億元，其中房票補(bǔ)償金11.32億元；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)提升支付效率，補(bǔ)償款支出率達(dá)98%，有效避免沉淀。推進(jìn)數(shù)字化綜合監(jiān)管，搭建“一中心一平臺(tái)”國資國企綜合監(jiān)管系統(tǒng)，以8個(gè)功能模塊為監(jiān)管重點(diǎn)，梳理形成59個(gè)監(jiān)督點(diǎn)、完成121家市屬國企建檔，智能化實(shí)時(shí)監(jiān)測市屬國企運(yùn)作管理情況。國有企業(yè)資源交易中心開業(yè)運(yùn)營，已公開招標(biāo)44筆、成交34筆、成交金額2430.51萬元。
5．突出抓績效提實(shí)效，深化財(cái)政管理改革。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，完成預(yù)算管理執(zhí)行、單位會(huì)計(jì)核算等模塊上線運(yùn)行，加強(qiáng)全流程監(jiān)管。實(shí)施零基預(yù)算改革，從嚴(yán)從實(shí)編排年度預(yù)算，2022年預(yù)算編制壓減155個(gè)項(xiàng)目4.26億元，用于保障重點(diǎn)支出。推動(dòng)預(yù)算績效管理工作，選取5個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目和3個(gè)部門整體開展2021年度績效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金3.92億元。出臺(tái)《財(cái)政投資項(xiàng)目工程預(yù)結(jié)算審核管理方案》，重新梳理審核范圍，調(diào)整財(cái)務(wù)決算審核權(quán)限等，降低預(yù)算送審金額門檻，取消預(yù)算項(xiàng)目退件程序，規(guī)范評(píng)審程序及標(biāo)準(zhǔn)。開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治自查自糾與整改規(guī)范，組織對7個(gè)單位開展“1+X”專項(xiàng)督查、抓好2021年度預(yù)決算公開檢查、抽選3家單位開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查；開展全市國有單位銀行賬戶管理情況專項(xiàng)檢查，抽查14家、督促整改問題4項(xiàng)。加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理，完成貨物及服務(wù)采購項(xiàng)目80個(gè)，節(jié)約資金0.12億元、節(jié)約率8.04%。
6．聚集找癥結(jié)解難點(diǎn)，推動(dòng)重點(diǎn)攻堅(jiān)行動(dòng)。結(jié)合人大審議意見，針對審議報(bào)告中反饋問題及財(cái)政發(fā)展短板，以“向著困難去攻堅(jiān)，奔著問題去服務(wù)”為目標(biāo)，聚焦財(cái)政工作癥結(jié)難點(diǎn)，出臺(tái)《石獅市財(cái)政局2022年重點(diǎn)攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案》，圍繞向上爭取資金、專項(xiàng)債券資金、縣級(jí)財(cái)政管理績效綜合評(píng)價(jià)排名、財(cái)源培植、預(yù)算一體化管理、國企改革、項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理、資產(chǎn)盤活等八項(xiàng)重點(diǎn)攻堅(jiān)任務(wù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行提升效能，實(shí)行一項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)一個(gè)工作專班，集中實(shí)施攻堅(jiān)突破，各項(xiàng)任務(wù)均較好地達(dá)成既定目標(biāo)。其中2022年度向上爭取資金總額同比增長68.58%、專項(xiàng)債券資金獲批額度為我市新高、支出率達(dá)100%、縣級(jí)財(cái)政管理績效綜合評(píng)價(jià)排名預(yù)計(jì)提升300名次；預(yù)算管理系統(tǒng)一體化建設(shè)如期推動(dòng)完成，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理模式和業(yè)務(wù)內(nèi)控流程再造，進(jìn)一步完善預(yù)算閉環(huán)管理，切實(shí)解決了一批財(cái)政管理中的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題。
各位代表，2022年收支矛盾十分突出，但財(cái)政部門多措并舉，較好地保障各項(xiàng)支出落實(shí)到位以及全年財(cái)政盤子收支平衡，財(cái)政改革發(fā)展工作也取得了新的進(jìn)展，為本屆政府履職首年交出了一份務(wù)實(shí)創(chuàng)新的良好答卷。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)和改革發(fā)展中仍然存在一些矛盾和問題：一是財(cái)政收入支撐走弱，可用財(cái)力和剛性支出增速不匹配，財(cái)政收支“緊平衡”的態(tài)勢進(jìn)一步凸現(xiàn)；二是政府性債務(wù)償債資金來源有限，政府債務(wù)還本付息和PPP項(xiàng)目支出壓力較大；三是財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作開展的深度和廣度還有待提高，如績效管理內(nèi)容體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置不科學(xué)，預(yù)算績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度及單位重視程度不夠。面對困難和挑戰(zhàn)，我們將高度重視，認(rèn)真分析，充分汲取各位代表、委員的建議，采取有力措施，在今后的工作中加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
（一）預(yù)算編制情況
1．一般公共預(yù)算
（1）收入預(yù)算安排。按照6%預(yù)期增長目標(biāo)，2023年一般公共預(yù)算總收入59.4億元。其中：稅收收入44.89億元，增收6.35億元、增長16.5%；非稅收入14.51億元，減收2.99億元、下降17.1%。一般公共預(yù)算收入43.61億元，增收2.47億元、增長6.0%。
（2）支出預(yù)算安排。一般公共預(yù)算支出54.99億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.1億元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出6.89億元、本級(jí)財(cái)力支出46億元。同比2022年執(zhí)行數(shù)下降11.41億元，主要是進(jìn)一步壓減一般性支出，同時(shí)2022年上級(jí)補(bǔ)助支出、疫情防控、列支往年的暫付款項(xiàng)等一次性支出項(xiàng)目金額較大。我市預(yù)算安排主要科目情況如下：
——教育支出13.77億元、增長9.5%。重點(diǎn)用于：構(gòu)建高品質(zhì)教育體系，優(yōu)化教育資源布局，促進(jìn)學(xué)前教育、高中教育均衡發(fā)展，質(zhì)量提升；保障教育各學(xué)年教師工資福利；落實(shí)家庭困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金等政策；
——科學(xué)技術(shù)支出2.35億元、增長15.35%。重點(diǎn)用于：支持企業(yè)科技創(chuàng)新、科技人才培養(yǎng)、深化科技特派員制度、分段改造及高新技術(shù)企業(yè)培育等；開展科技宣傳，提升科技普及率和知曉率；
——衛(wèi)生健康支出4.33億元、下降22.33%，主要是上年度新冠疫情支出基數(shù)高。重點(diǎn)用于：落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助政策；提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障能力，落實(shí)疫情防控常態(tài)化；優(yōu)化生育政策促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5.96億元、下降31.43%，扣除上年度消化污水處理費(fèi)支出，基本持平。重點(diǎn)用于：落實(shí)市對鎮(zhèn)財(cái)政分成體制；加快城市主干道、教育院校等城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；實(shí)施城鎮(zhèn)環(huán)境整治改造，推動(dòng)城市更新、智慧城市建設(shè)，提升城鎮(zhèn)風(fēng)貌品質(zhì)；
——農(nóng)林水支出3.31億元、下降44.67%，扣除上級(jí)漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助政策調(diào)整影響，本級(jí)實(shí)際支出1.66億元、增長0.97%。重點(diǎn)用于：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和村主干工資福利；全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)鎮(zhèn)村、示范線建設(shè)，提升鄉(xiāng)村“五個(gè)美麗”建設(shè)品質(zhì)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，推進(jìn)特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.77億元、下降64.05%。扣除上年度增加市場采購支出、國企注資等投入，基本持平。重點(diǎn)用于：推進(jìn)市場采購貿(mào)易、跨境電商品牌培育、促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展等商業(yè)服務(wù)惠企政策，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境；
——其他支出1.21億元、下降8.44%。主要是細(xì)化預(yù)算編制，將預(yù)留資金編排制相應(yīng)支出科目；
——地方一般債券付息及發(fā)行手續(xù)費(fèi)支出2億元。
（3）平衡情況。2023年總財(cái)力54.99億元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.1億元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助6.89億元；本級(jí)財(cái)力46億元，主要為：一般公共預(yù)算收入43.61億元、返還性收入2.39億元、一般轉(zhuǎn)移性收入2.67億元、地方政府債券收入4.81億元、調(diào)入資金3.41億元等合計(jì)56.89億元，扣除上繳泉州3.9億元、專項(xiàng)上解0.55億元、體制上解2.03億元、地方債券還本4.41億元等合計(jì)10.89億元。
相應(yīng)安排支出54.99億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（4）“三保”支出安排情況。按國定“三保”支出標(biāo)準(zhǔn)測算支出需求為14.42億元（國定三保保障標(biāo)準(zhǔn)和范圍調(diào)整剔除城市維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)類等支出）。我市預(yù)算安排28.87億元，占支出預(yù)算52.5%，其中：保基本民生8.4億元，保工資18.55億元，保運(yùn)轉(zhuǎn)1.92億元。高于國定標(biāo)準(zhǔn)，足額保障。
（5）“三公”支出安排情況。2023年“三公”支出安排1583.53萬元，同比增長11.6%，其中因公出國（境）費(fèi)用59萬元，公務(wù)接待費(fèi)278.03萬元，公務(wù)用車費(fèi)1246.5萬元。主要是機(jī)構(gòu)改革邊防部隊(duì)公車24輛轉(zhuǎn)錄地方，相應(yīng)的公務(wù)用車費(fèi)額度增加170萬元，若扣除上述因素影響，“三公”支出同比下降0.35%。
2．政府性基金預(yù)算
政府性基金收入32.85億元，其中國有土地使用權(quán)出讓金收入17.73億元，專項(xiàng)債收入初步安排9億元；政府性基金支出32.85億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。2023年我市申報(bào)專項(xiàng)債項(xiàng)目22個(gè)、資金需求90.46億元，項(xiàng)目資金需求待中央、省級(jí)額度批復(fù)后，再根據(jù)進(jìn)度報(bào)市人大常委會(huì)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.15億元，比上年增加0.02億元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.15億元，主要是安排資本金注入和運(yùn)營補(bǔ)貼等支出1.15億元，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.23億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.69億元，總收入6.92億元；安排支出2.24億元，結(jié)余4.68億元。
城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.97億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4.27億元，總收入為6.24億元；安排支出1.42億元，結(jié)余4.82億元。
（二）2023年地方政府債務(wù)預(yù)算管理
地方政府債務(wù)將按照省財(cái)政廳核定的數(shù)額控制。
（三）2023年工作安排
1．聚焦財(cái)源培植努力實(shí)現(xiàn)更優(yōu)保障。加強(qiáng)財(cái)稅部門協(xié)同配合，跟蹤重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)變化，科學(xué)研判稅收形勢，結(jié)合助企紓困政策釋放效應(yīng)，提升財(cái)源轉(zhuǎn)化成效；持續(xù)抓好財(cái)源培育建設(shè)，逐月細(xì)化各項(xiàng)促收舉措，依法依規(guī)組織收入工作；加大國有資產(chǎn)盤活運(yùn)營力度，按“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、收益共享”原則，探索建立行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)委托市屬國有企業(yè)管理模式。加大向上爭取力度，分析研判專項(xiàng)債政策、預(yù)算管理體制改革精神，協(xié)同各部門提前謀劃儲(chǔ)備契合我市產(chǎn)業(yè)升級(jí)、民生保障等重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目，加密與省市溝通對接，努力將可獲取政策支持轉(zhuǎn)化為可用資金，全力保障重點(diǎn)急需領(lǐng)域資金需求
2．著力結(jié)構(gòu)優(yōu)化努力實(shí)現(xiàn)聚力增效。壓實(shí)部門主體責(zé)任，有保有壓落實(shí)好項(xiàng)目支出預(yù)算平衡，盡力而為、量力而行支持惠民生補(bǔ)短板項(xiàng)目。堅(jiān)持過“緊日子”，繼續(xù)壓減非剛性支出，嚴(yán)格落實(shí)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，杜絕無預(yù)算、超預(yù)算安排支出，實(shí)施專項(xiàng)資金動(dòng)態(tài)清理管理，細(xì)化預(yù)算編制，減少財(cái)政預(yù)留資金，聚焦民生補(bǔ)短板等社會(huì)熱點(diǎn)和保障重點(diǎn)，將有限的資金精準(zhǔn)投入重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，民生投入保持在一般公共預(yù)算支出的80%以上，切實(shí)提升財(cái)政資金配置效益。
3．深化財(cái)政改革努力實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行。以全面應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)為契機(jī)，優(yōu)化功能模塊運(yùn)行效率，將資產(chǎn)、債務(wù)、政府采購等融入預(yù)算管理流程，完善財(cái)政資金全流程閉環(huán)管理，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)與財(cái)政監(jiān)督檢查的銜接，做細(xì)部門評(píng)價(jià)和財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，硬化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。落實(shí)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)管控，開展財(cái)政收支、庫款余額、專項(xiàng)債券、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等運(yùn)行監(jiān)測，嚴(yán)守財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線。調(diào)整完善鎮(zhèn)（街道）招財(cái)引稅考核辦法，及時(shí)落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)，激發(fā)鎮(zhèn)辦發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力。
4．聚力國企改革努力實(shí)現(xiàn)高質(zhì)轉(zhuǎn)化。著力融合高效，圍繞四大集團(tuán)深化布局調(diào)整，推動(dòng)國資國企同質(zhì)資源整合，完善國企經(jīng)營架構(gòu)，深化市屬國企實(shí)體化運(yùn)作，積極培育產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作和造血功能，不斷增強(qiáng)國有資本經(jīng)營實(shí)效。謀劃發(fā)展破局，以問題為導(dǎo)向，深化創(chuàng)新投融資改革，協(xié)調(diào)市屬國企在推進(jìn)存量債券額度發(fā)行的同時(shí)，探索新的融資渠道，進(jìn)一步壓降融資成本，保障項(xiàng)目融資渠道暢通，緩解建設(shè)項(xiàng)目資金壓力。夯實(shí)隊(duì)伍建設(shè)，運(yùn)用正向激勵(lì)與反向約束，深化差異化分類考核，做好國企經(jīng)營業(yè)績、履職績效考核結(jié)果運(yùn)用。持續(xù)完善“一中心一平臺(tái)”功能建設(shè)，為市委、市政府決策部署提供數(shù)據(jù)支撐。
5．統(tǒng)籌重點(diǎn)項(xiàng)目努力實(shí)現(xiàn)科學(xué)預(yù)算。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政投資項(xiàng)目管理，落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目管理的若干措施》（獅委辦發(fā)〔2022〕2號(hào)）有關(guān)規(guī)定，提高評(píng)審服務(wù)效率和質(zhì)量。健全重大事項(xiàng)決策機(jī)制，圍繞市委市政府中心工作，將全市性重點(diǎn)項(xiàng)目優(yōu)先納入明年預(yù)算予以保障。深化預(yù)算管理一體化建設(shè)，及時(shí)完善項(xiàng)目全生命周期管理等方面制度規(guī)定，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目立項(xiàng)事前績效評(píng)估論證。緊盯政府債券申報(bào)發(fā)行政策變動(dòng)，加強(qiáng)債券項(xiàng)目前期手續(xù)、投向領(lǐng)域和融資平衡審核，從源頭上把好政府債券項(xiàng)目“入門關(guān)”，提升專項(xiàng)債資金支出效率，避免出現(xiàn)“錢等項(xiàng)目”。
各位代表，新的一年我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受市人大的法律監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見，強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化商貿(mào)之都、推進(jìn)石獅經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展超越作出更大貢獻(xiàn)。
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